Openbare orde en veiligheid € 88.000 voordelig
Ondermijning (budgetoverheveling) € 90.000 voordelig
Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 2.000 nadelig
- Leges evenementen € 2.000 (dekking uit Corona Noodfonds)
Burgerzaken neutraal
Verkiezingen neutraal
In verband met de Covid-19 maatregelen die getroffen moesten worden bij het organiseren van de tweede-kamer verkiezingen in 2021 heeft inhuur van externe capaciteit plaatsgevonden voor een bedrag van € 60.000. Conform de afgesproken verdeling is het aandeel Aalsmeer 25% en leidt dit tot een incidentele verhoging van de bijdrage aan de gemeente Amstelveen met € 15.000. De extra inzet wordt gedekt uit de ontvangen rijksbijdrage voor uitvoering Coronamaatregelen die aan het budget verkiezingen is toegevoegd.
Bestuur € 81.000 voordelig
Nieuw beleid € 31.000 voordelig
Op Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid is € 102.000 beschikbaar voor nieuw beleid. In juni 2021 is het besluit genomen om incidenteel de kosten voor een projectleider sport en een projectleider kunst en cultuur te bekostigen tot een maximum van € 31.250. Voorgesteld wordt om vanuit deze middelen € 31.250 over te hevelen naar Programma 2 Onderwijs en Ontplooiing. Voorgesteld wordt het resterende budget vast te houden tot einde jaar.
Bezwaarschriftencommissie € 21.000 voordelig
In de afgelopen jaren zijn de kosten voor de bezwaarschriftencommissie zeer beperkt geweest. In 2021 is het totale budget voor de bezwaarschriftencommissie wederom niet besteed en kan incidenteel vrijvallen. Ambitie is om de ambtelijke bezwaarschriftencommissie om te zetten naar een externe. Dit budget dient ter dekking hiervan en dient derhalve beschikbaar te blijven.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 29.000 voordelig
- Inzet stelpost nieuw beleid voor Actieonderzoek multiprobleemgezinnen € 29.000 (zie programma 1 onder Samenkracht en burgerparticipatie)
Werkbudget college (inhoudelijke afwijking)
Van het werkbudget van het college is vorig jaar € 40.000 niet uitgegeven. Ook dit jaar zijn de reis- en verblijfskosten alsmede de opleidingskosten als gevolg van Corona minimaal. Dit jaar worden nog kosten verwacht voor de ambtsketen en kosten voor 888 jaar Aalsmeer. De verwachting is dat daarmee dit budget grotendeels wordt uitgenut.