Sociaal domein
Minimabeleid zwemregeling volwassenen € 33.000
De gemeenteraad heeft middels de 1e Bestuursrapportage 2021 een budget van € 39.000 vrijgemaakt voor invoering van de zwemregeling voor volwassenen met een minimuminkomen voor de duur van 1 jaar. De zwemregeling is eind juli 2021 in werking getreden. De eerste inwoners hebben zich aangemeld. Wij verwachten eind 2021 € 6.000 te hebben uitgegeven en stellen voor € 33.000 over te hevelen naar het jaar 2022.
Onderwijs en ontplooiing
Projectleider Beeldende Kunst € 10.000
Op 20 juli j.l. heeft het college ingestemd om € 21.150 beschikbaar te stellen, aan de gemeente Amstelveen, voor de inhaalslag plaatsen van beeldende kunst in de openbare ruimte. De gemeente Amstelveen heeft voor deze middelen en externe projectleider aangesteld.
De werkzaamheden zijn in het najaar 2021 gestart en lopen nog door in 2022. Voorgesteld wordt om een deel van het budget, € 10.000, over te hevelen naar 2022 voor afronding van de werkzaamheden.
Kerkenvisie Aalsmeer € 20.000
Vanuit het ministerie van OC&W is een decentralisatie-uitkering ontvangen ter hoogte van € 25.000, ten behoeve van het opstellen van een Kerkenvisie voor Aalsmeer. De planning is om, in samenwerking met een extern bureau, te starten met dit project medio september/oktober 2021. In de planning is een doorlooptijd van het project van ongeveer een jaar opgenomen (vaststelling derde kwartaal 2022). Er wordt daarom € 20.000 van het budget overgeheveld naar het jaar 2022.
Economie en duurzaamheid
Village Dressing € 30.000
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inventarisatie van de recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer en wordt op basis daarvan een plan van aanpak opgesteld. Voor de bewegwijzering is de analyse van het gebied en de uitwerking hiervan gereed. In de offerte, die begin oktober wordt aangevraagd, wordt de gemeente Aalsmeer in deelgebieden verdeeld en geoffreerd, zodat er ook per deelgebied opdracht kan worden gegeven waardoor er sneller met het updaten van de bewegwijzering wordt begonnen. In het vierde kwartaal van 2021 wordt gestart met de bestelling, productie en plaatsing van de nieuwe recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer. Voorgesteld wordt om € 30.000 naar 2022 over te hevelen aangezien de werkzaamheden doorlopen in 2022.
Ruimtelijke ontwikkeling
Woningbouwversneller € 220.000
Door het bestuur van Aalsmeer is voor het versnellen van de 5 prioritaire projecten voor 2021 € 356.000 beschikbaar gesteld. Het gaat erom zo snel mogelijk de in Aalsmeer gewenste woningen te realiseren. Daarvoor wordt voorgesteld de komende maanden in te zetten op:
- Programmatische aanpak van de prioritaire projecten
De benodigde ambtelijke en bestuurlijke inzet op de door het Aalsmeerse bestuur aangewezen prioritaire projecten is gebundeld in een programma. Daardoor kan sneller en efficiënter worden gewerkt.
- Opstellen en actualiseren van projectplanningen en een overall planning
Met de planningen worden afspraken gemaakt met bestuurders (en de ontwikkelaars) over te leveren producten, waardoor zij beter inzicht hebben in het proces en de daarin te nemen stappen en beter kunnen sturen op de voortgang van de projecten.
- Uitbreiden van projectondersteuning
Strakke sturing op de voortgang van de projecten vraagt om extra projectondersteuning, waardoor afspraken kunnen worden vastgelegd en de voortgang wordt bewaakt.
- Uitbesteden contractvorming
Lopende het proces is duidelijk geworden dat we sneller tot de vorming van contracten moeten komen. De contractvorming voor projecten Hoofdweg Zuid en Oosteindedriehoek zal worden gebundeld en er zal externe capaciteit worden ingeschakeld.
Met deze inzet zijn naar verwachting de komende maanden (tot 1 januari 2022) de volgende kosten gemoeid:
Ad 1. Programmatische aanpak (32 weken lang 6 uur per week à € 125 per uur) € 24.000
Ad 2. Planning € 30.000
Ad 3. Projectondersteuning (15 weken 12 uur per week à € 80 per uur) € 16.000
Ad 4. Uitbesteden contractvorming € 25.000
Niet alle middelen die in 2021 beschikbaar zijn gesteld, zullen worden benut. Door de planningen is duidelijk geworden dat een deel van de werkzaamheden die waren voorzien in 2021 zijn doorgeschoven naar 2022. We stellen daarom voor om € 220.000 over te hevelen naar 2022 en nog ca. € 40.000 te reserveren voor noodzakelijke incidentele uitbreiding van de capaciteit in 2021.
Wijkaanpak Stommeer € 50.000
Voorgesteld wordt het geoormerkte budget voor de wijkaanpak Stommeer te verschuiven naar 2022. De aanleiding voor deze verschuiving vormt de latere opleveringen van de geluidsonderzoeken voor Stommeer.
Bestuur, bevolking en veiligheid
Ondermijning restbudget 2021 naar 2024 € 90.000
Bij de behandeling van de Kadernota 2022 is door de gemeenteraad voor inzet op het thema ondermijning voor 2021 € 150.000 en voor 2022 en 2023 € 300.000 budget beschikbaar gesteld. De organisatie van de (gebiedsgebonden) projecten en daarmee de invulling door gekwalificeerd personeel kost tijd en is vanwege de arbeidsmarkt niet eenvoudig. Verwacht wordt dat eind 2021 ca. € 90.000 zal resteren. Gezien de beschikbaar gestelde budgetten voor 2022 en 2023 wordt voorgesteld om het resterende deel van 2021 over te hevelen naar 2024.
Overhead
Transitiebudget € 2.610.000
Voor de transitie naar de nieuwe organisatie is € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022. In 2021 zijn voor de transitie naar de nieuwe organisatie reeds diverse kosten gemaakt. Echter een groot deel van de werkzaamheden om te komen tot de nieuwe organisatie volgt in 2022 en verder, met de daarbij behorende kosten. De kosten worden derhalve dan ook verder in 2022 gemaakt.
Op dit moment is het nog niet duidelijk of het huidige transitiebudget voor de nieuwe organisatie toereikend is. Zodra hier meer inzicht in is, zullen wij u hierover informeren.