4.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 is op 24 juni 2021 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 9,4 miljoen wordt naar verwachting ongeveer 80% (€ 7,4 miljoen) gerealiseerd. Dit is een mooi resultaat. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Voor het MPP gaat het dit jaar dus om ongeveer 20% van het programma. Belangrijke risico's zijn onder andere de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de beschikbaarheid van aannemers, de resultaten van technische onderzoeken, het aantreffen van vervuilde grond, de markt voor inhuur en werving van goed personeel en de levertijden en kosten van materialen.

De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. In 2021 gaat het totale programma (exclusief overhead) van € 9,4 naar € 7,4 miljoen, in 2022 wordt de begroting opgehoogd van € 11,4 miljoen naar € 13,4 miljoen. De bijstellingen worden hieronder per taakveld toegelicht. Alle bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de Reserve Buitenruimte en de investeringsruimte voor wegen en riolering. Alle vrijvallende investeringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte binnen het programma buitenruimte. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de Kadernota 2023. In de programmabegroting 2022 is een wijziging met betrekking tot de investeringssystematiek aangekondigd, in het licht van de motie RAP-Raad. Deze gewijzigde systematiek wordt in het MPP verwerkt bij de actualisatie in 2022.

De mutaties in onder genoemde projectbudgetten zijn (indien van toepassing) inclusief overheadkosten. Voor een juiste weergave dienen de overheadbudgetten via Programma 7 gecorrigeerd te worden. In onderstaande tabellen is dit zichtbaar als Administratieve aanpassing in verband met overhead.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2021 naar beneden bijgesteld met
€ 1,7 miljoen (van € 5,5 miljoen naar € 3,8 miljoen). In 2022 wordt de begroting omhoog bijgesteld met
€ 1,5 miljoen. De grootste afwijkingen en bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard:

1. Op het gebied van groot onderhoud wegen maken we al enkele jaren een flinke inhaalslag. De Mijnsherenweg en Ambachtsheerweg zijn in 2021 opnieuw geasfalteerd. De infrastructuur rond de Proosdijhal is aangepakt. Op veel plekken zijn kabelsleuven hersteld. Ook zijn diverse kleinere wegvakken en schades hersteld en worden de fietspaden langs delen van de Aalsmeerderweg en de Machineweg verbeterd. Voor onderhoud asfalt is meer budget nodig dan voorzien. Dit heeft er onder andere mee te maken dat er nog enkele grote facturen van werk uit 2020 ontvangen zijn en dat we goed gebruik kunnen maken van de afgesloten raamcontracten om meters te maken. Het budget wordt daarom met € 150.000 opgehoogd.

2. Groot onderhoud aan de Ambachtsheerweg kost naar verwachting € 250.000 minder dan de budgetraming. Nu het werk is aanbesteed, kan dit budget dus met € 250.000 worden verlaagd. Hiervan stond € 100.000 als risicoreservering op 2022.

3. De voorbereidingen voor het onderhoud aan het Van Hengelpad en het park daarnaast duren langer dan voorzien. Dat komt omdat eerst via een variantenstudie verkend wordt hoe het park en de hofjes het beste kunnen worden ingericht. Het deel van het budget dat reeds voor 2021 gereserveerd stond (€ 100.000), wordt daarom samengevoegd met het budget van 2022.

4. Drie voorbereidingsbudgetten voor projecten schuiven deels door naar 2022, omdat de verkenningsfase van deze projecten niet voor het eind van 2021 is afgerond. Het gaat om drie keer
   € 40.000 voor de reconstructie van de Rietwijkeroordweg, het project Van Cleeffkade-Stationsweg-Raadhuisplein en het fietspad Kudelstaartseweg.

5. Groot onderhoud aan de Pontweg is gegund aan een aannemer. Vooruitlopend op het werk dient echter een nieuwe PWN-waterleiding te worden aangelegd onder de rijbaan. Dit is pas tijdens de aanbestedingsfase duidelijk geworden. De aannemer van de Pontweg gaat wel vast de nieuwe damwand plaatsen op de kop van de Pontweg, maar het onderhoud aan de rijbaan kan pas in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. De bijdrage van PWN voor herstel van de verharding van € 175.000 wordt in 2021 ontvangen en daarom ook aan de begroting toegevoegd. Het herstel van de verharding vindt in 2022 plaats, gelijktijdig met het overige werk. Daarom wordt de begroting in 2021 verlaagd met per saldo € 395.000 (inclusief € 175.000 aan inkomsten). De begroting van 2022 wordt aan de uitgavenkant opgehoogd met € 395.000.

6. Het verbeteren van de fietspaden langs de Zwarteweg en de Molenvlietweg lukt niet meer in 2021. De voorbereidingen zijn ver gevorderd, maar het proces van ontwerp, bestek, subsidieaanvraag en aanbesteding kost meer tijd dan voorzien. Op de voorbereidingskosten na schuift het grootste deel van het budget door naar 2022 (€ 460.000).  

7. Een nieuw budget voor kleine projecten op het gebied van openbare verlichting is opgenomen in het MPP, voor een bedrag van € 75.000. Met dit budget kan worden ingesprongen op wensen vanuit bewoners, of kunnen kleine verbeteringen worden doorgevoerd die nodig zijn buiten het reguliere vervangingsplan om. Tot nu toe blijkt de behoefte aan maatregelen in 2021 beperkt. Het budget van 2021 kan daarom worden verlaagd naar € 20.000. Voor 2022 is er nog eens
   € 50.000 gereserveerd. Dit blijft vooralsnog beschikbaar voor als er in de winter toch behoefte blijkt te bestaan aan meer maatregelen. Na 2022 wordt het budget geëvalueerd.

8. De voorbereidingen voor het nieuwe fietspad langs de Bilderdammerweg zijn in volle gang. Er zijn nog enkele varianten in beeld waardoor in 2021 nog niet alle grondaankopen zullen worden gedaan. Daarom wordt een deel van het budget van 2021 (€ 135.000) naar 2022 overgeheveld.

9. Het definitief ontwerp voor de reconstructie van de Machineweg wordt in 2021 afgerond en naar verwachting kan de meeste benodigde grond in 2021 in goed overleg worden verworven. Het fietspad bij het Rooie Dorp is inmiddels aangelegd. De ruimtelijke procedure voor afwijking van het bestemmingsplan is voorbereid en er wordt gewerkt aan de aanbestedingsstukken en een advies aan de raad met betrekking tot de financiering. Daarover volgt op korte termijn ene presentatie aan de raad. Een deel van het budget van 2021 blijkt in 2021 nog niet nodig en gaat mee naar 2022. Het gaat om € 180.000.

10. Het aanpakken van de wateroverlast in de Anjerhof is voorbereid. Uitvoering vindt plaats rond de jaarwisseling. Het is nog niet duidelijk of de meeste kosten in 2021 of 2022 worden gemaakt. Vooralsnog blijft het budget in 2021 staan en kan dit op basis van de technische voorbereidingen worden verlaagd met € 50.000. Slechts 10% hiervan komt ten laste van taakveld 2.1, de overige 90% komt terug onder taakveld 7.2 riolering.

11. Het project Het Groene Lint is in uitvoering. De paden en beschoeiing langs de Molentocht tussen Jac. P. Thijsselaan en A.H. Blaauwstraat zijn inmiddels aangebracht. Een klein deel van het werk wordt in 2022 uitgevoerd, te weten de aanleg van een nieuwe voetgangersverbinding tussen Molenvlietweg en Seringenpark en een deel van de groenrenovatie. De overige werkzaamheden vinden in het vierde kwartaal van 2021 plaats. Daarom schuift een deel van het budget
    (€ 100.000) door naar 2022. Dit geldt echter zowel voor uitgaven als voor de inkomsten, omdat het project gedekt wordt via subsidies. Op het taakveld verkeer en vervoer gaat het om 30.000 aan uitgaven en 30.000 aan inkomsten. De overige 70.000 aan uitgaven en inkomsten komen terug onder taakveld 5.7 groen, ook daar met saldo nul.

12. Het project Kwaliteitsimpuls groen-grijs is nagenoeg afgerond. Er volgen nog wat kleine maatregelen en dan kan het project worden afgesloten bij de jaarrekening. Het restantbudget van
    € 60.000 vloeit terug naar de reserve buitenruimte. Voor toekomstige kwaliteitsverbeteringen moeten de reguliere beheerbudgetten dan weer worden ingezet. Voor taakveld 2.1 verkeer en vervoer gaat het om € 24.000. De overige € 36.000 vallen onder taakveld 5.7 groen.

13. De verbouwing van sporthal De Bloemhof start in het vierde kwartaal van 2021 en loopt door tot medio 2022. Dit is iets later dan gepland doordat de voorbereiding en verlening van de omgevingsvergunning meer tijd heeft gekost. Daarna wordt de openbare ruimte heringericht. Vanuit het MPP wordt bijgedragen aan deze herinrichting. De bijdragen vanuit wegen (€ 240.000) en riolering (€ 414.000) worden dan ook pas in 2022 naar het project overgeboekt.

Taakveld Groen-water-spelen (5.7)
Op het onderdeel groen-water-spelen wordt de begroting 2021 met € 62.000 verlaagd (blijft afgerond
€ 1,4 miljoen) en in 2022 met € 30.000 verhoogd (van afgerond € 0,4 miljoen naar € 0,5 miljoen).

14.   Naar verwachting wordt in het najaar gestart met het vernieuwen van beschoeiingen en ophogen van kades op vier percelen binnen het project Groene As fase 2. Op een van de percelen is waarschijnlijk vervuilde grond aanwezig. Dit perceel kan daarom pas na de jaarwisseling worden opgeknapt. Een budget van € 40.000 schuift daarom aan de uitgavenkant door naar 2022. De te verwachten inkomsten aan subsidie die daartegenover staan worden voor een bedrag van € 10.000 doorgeschoven naar 2022.

De overige budgetbijstelling hangt samen met de projecten Groene Lint en Kwaliteitsimpuls groen-grijs, die deels doorbelasten naar taakveld 5.7 en hierboven bij verkeer en vervoer al zijn toegelicht.

Taakveld Riolering (7.2)
Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2021 neerwaarts bijgesteld met € 0,3 miljoen (van
€ 1,8 miljoen naar € 1,5 miljoen). De begroting van 2022 wordt juist omhoog bijgesteld met € 0,4 miljoen (van € 0,9 miljoen naar € 1,3 miljoen). Het gaat in deze paragraaf enkel over de investeringsprojecten riolering die via het MPP Buitenruimte lopen. Over de beheer- en exploitatiegelden wordt elders in de 2e burap verslag gedaan.

15. Het budget Verbeteren riolering Linnaeuslaan is met € 150.000 overschreden. Er zijn meerkosten opgetreden doordat meer verhardingen inclusief funderingen moesten worden hersteld dan voorzien, er een nieuwe kolkleiding in de berm is toegevoegd om het hemelwater beter te kunnen afvoeren en er beduidend meer grond aan- en afgevoerd moest worden. Bij het actualiseren van het MPP in het voorjaar was dit inhoudelijk wel bekend, maar waren de financiële gevolgen nog niet zodanig in te schatten dat budgetbijstelling op dat moment al opportuun was. De aanpassingen die in 2022 nog moeten worden gedaan kosten daarentegen naar verwachting € 50.000 minder dan begroot. De per saldo extra kosten voor het rioleringswerk worden gedekt uit het GRP.

De overige budgetbijstelling hangt samen met de projecten Anjerhof en Sporthal De Bloemhof, die deels doorbelasten naar taakveld 7.2 en hierboven bij verkeer en vervoer al zijn toegelicht.

Overige bijstellingen buitenruimteprogramma 2022
Overige bijstellingen voor 2022 en verder volgen bij de kadernota 2023. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.