Dienstverleningsbijdrage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Dienstverleningsbijdrage conform Begroting 2021 pagina 111 | 17.402.200 | 16.956.900 | 16.893.800 | 16.893.800 | 16.893.800 |
Beleidsmedewerker wonen, Kadernota aanvullend | 28.000 | 28.000 | |||
Handhaving waterfront, Begroting 2021 pagina 59 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Afronding indexering | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
Dienstverleningsbijdrage Begroting 2021 | 17.474.600 | 17.029.300 | 16.938.200 | 16.938.200 | 16.938.200 |
Beleidsmedewerker wonen naar limitatieve lijst | -28.000 | -28.000 | |||
Handhaving Waterfront is uitbesteed werk | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
Dienstverleningsbijdrage 1e burap | 17.401.600 | 16.956.300 | 16.893.200 | 16.893.200 | 16.893.200 |
Accountmanager IB voor de ondertussengroep | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | |
Dienstverleningsbijdrage 2e burap | 17.401.600 | 17.108.300 | 17.045.200 | 17.045.200 | 17.045.200 |
Limitatieve lijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2.021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 |
Bestuurlijke en directiebesluiten | |||||
Aanpak beschermd wonen en dak- en thuisloosheid | 51.000 | ||||
Uitvoering en ondersteuning inkoop voor de ondertussengroep | 38.000 | ||||
Uitvoering casusregie Straf en Zorg (Top X) | 25.300 | 25.300 | |||
Grip op kwaliteit en budget jeugdhulp | 18.500 | ||||
Geëscaleerde zorg 18-, gewijzigde werkwijze | 37.100 | ||||
Inzet ggz specialisatie in sociaal team | 20.000 | ||||
Uitvoeringskosten TOZO | 120.000 | ||||
Uitvoeringskosten TOZO 2020 | 50.000 | ||||
Implementatie en uitvoeringskosten TONK | 9.250 | ||||
TONK-regeling | 12.800 | ||||
Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer | 40.000 | ||||
Werkmakelaars | 34.000 | ||||
Inzet t.b.v. schuldhulpverlening aan ondernemers | 50.000 | ||||
Kinderopvangtoeslagenaffaire | 110.000 | ||||
Transformatiebudget jeugd | 136.500 | 85.000 | |||
0,2 fte jeugdhulpverlening en admin. ondersteuning woonplaatsbeginsel | 18.500 | ||||
Projectleider Beeldende Kunst | 11.300 | 10.000 | |||
Stimuleringsfonds Aalsmeer | 15.000 | ||||
Grondbank personele inzet en certificeringskosten | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Junior medewerker energietransitie | 110.000 | 88.000 | |||
Accountmanager servicepunt energieadvies | 15.000 | 30.000 | |||
Implementatie Omgevingswet inclusief fasering | 10.000 | ||||
Woningbouwversneller | 111.000 | ||||
Inhaalslag handhavingsdossier | 44.000 | ||||
Bijstelling omgevingsvergunning projecten bouwsom >500K, verlening | 210.000 | pm | pm | pm | pm |
Bijstelling omgevingsvergunning > 500k, toezicht | 399.000 | pm | pm | pm | pm |
Beleidsmedewerker wonen | 28.000 | 28.000 | |||
Woonagenda | 28.000 | ||||
Pilot registratie arbeidsmigranten | 75.000 | 25.000 | |||
Extra inzet verkiezingen i.v.m Corona | 15.000 | ||||
Weerbare bloemenveiling | 19.000 | ||||
Handhaving hennepteelt | 22.000 | 22.000 | |||
2,25 VTE Handhaving op water | 178.000 | ||||
Ondermijning | 60.000 | 300.000 | 300.000 | 90.000 | |
0,1 VTE onderhoud Brandkranen | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
geschilcie: bijdrage digitale transformatie | 330.000 | 199.000 | |||
geschilcie: bijdrage ict fase 2 | 349.000 | ||||
geschilcie: matiging bijdrage ICT | -230.000 | -70.000 | |||
Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten | 2.606.150 | 856.200 | 369.900 | 159.900 | 69.900 |
Projecten (o.b.v. nacalculatie) | |||||
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid | 2.830.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte | 1.170.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosten grondbank voor levering grond aan projecten | pm | ||||
Grote projecten met kredietaanvraag | 405.300 | 148.500 | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal projecten | 4.441.000 | 183.400 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
Regiotaken | |||||
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
Leerplichtadministratie | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Intensivering inzet leerplicht | 7.700 | ||||
Correctie capaciteit leerplicht | 7.000 | ||||
Internationale schakelklas | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Burgernet | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) | pm | pm | pm | pm | pm |
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten | 674.100 | 674.100 | 674.100 | 674.100 | 674.100 |
GBA: Toeristenbelasting invoeringskosten | 15.000 | ||||
GBA - proces en gerechtskosten | pm | pm | pm | pm | pm |
GBA - perceptie precario belasting | 16.300 | ||||
Sub-totaal regiotaken | 769.200 | 723.200 | 723.200 | 723.200 | 723.200 |
Totaal Limitatieve lijst | 7.816.350 | 1.762.800 | 1.128.000 | 918.000 | 828.000 |