Openbaar groen en openluchtrecreatie € 85.000 voordelig
Areaaluitbreiding € 60.000 voordelig
De budgetten voor de areaaluitbreidingen van 2021 worden niet geheel benut. Dit heeft twee oorzaken. Het project VVA-terrein is in 2021 slechts voor een klein deel afgerond waardoor de arealen nog niet overgedragen zijn aan beheer. Dit was bij het vaststellen van de budgetten medio 2019 nog niet duidelijk. De werkzaamheden starten in Q4-2021 en worden eind 2022 afgerond. Budgettair gaat het om € 60.000 op het taakveld groen en spelrecreatie.
De tweede oorzaak zit in de uitwerking van de jaaropdracht 2021 met Meerlanden (DVO2). Doordat een aantal parameters nog niet helder is, is nog niet exact aan te geven wat er aan areaaluitbreiding benut gaat worden. Bij de jaarrekening worden de budgettaire gevolgen verklaard.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 25.000 voordelig
- Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024 beheer groen € 36.000 voordelig
- Aanpassing weide Boerenvreugd € 11.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)
Verkeer en vervoer € 30.000 voordelig
Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024 € 249.000 voordelig
De mutaties in het MPP verlopen neutraal in combinatie met de reservemutaties en worden toegelicht in Bijlage 4.2.
Gladheidsbestrijding € 144.000 nadelig
De Meerlanden heeft in haar 1 e kwartaalrapportage DVO1 2021 een raming afgegeven van de te verwachten kosten voor de gladheidsbestrijding in 2021. Vanwege de vorstperiode met extreme sneeuwval medio februari van dit jaar wordt een overschrijding op de gladheidsbestrijding verwacht van afgerond € 144.000.
De Meerlanden heeft veel extra werkzaamheden verricht tijdens de genoemde sneeuwperiode. De meerkosten worden met name veroorzaakt door het verbruik van extra zout, inhuur van aannemers om te schuiven en te strooien, handmatig strooien en extra inzet van eigen mensen van de Meerlanden.
Een en ander kon niet meer mee in de 1e Bestuursrapportage 2021, maar is wel reeds aangekondigd in de raadsbrief van 1 juni 2021.
Burgemeester Kasteleinweg € 75.000 nadelig
Als gevolg van de vertraging van het project worden de extra benodigde uren voor het projectmanagement vanuit de AA-organisatie geraamd op € 20.000.
De taak van gladheidsbestrijding op de Burgmeester Kasteleinweg is tijdens de uitvoering van het project aan de Burgemeester Kasteleinweg bij de gemeente Aalsmeer gebleven. In de afgelopen winter is er veel overlast voor het verkeer geweest en is er veel meer aan gladheidsbestrijding uitgevoerd dan voorgaande jaren. Het geraamde budget van € 20.000 is met € 55.000 overschreden.
Bushalte voorzieningen Legmeerdijk (N231) € 60.000 neutraal
In 2019 is met de provincie Noord-Holland, Royal FloraHolland en de Vervoerregio een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de OLV Greenport en een nieuw haltepaar aan de Legmeerdijk (N231) bij de hoofdingang van Royal FloraHolland, voor de R-net lijn 357/358. De provincie Noord-Holland legt het nieuwe haltepaar met een ongelijkvloerse kruising voor de reizigers over de N231 aan, maar de aanleg van dit haltepaar en ongelijkvloerse kruising is vertraagd. De taak van de gemeente Aalsmeer was een nieuwe halte voor buslijn 171 aan te leggen aan de Zwarteweg en de bestaande haltes op het terrein van Royal FloraHolland te verwijderen.
Connexxion zal medio december 2021 een nieuwe dienstregeling in gebruik nemen als de busbaan op de Burgemeester Kasteleinweg gereed is. In deze nieuwe dienstregeling is een nieuwe lijnvoering voor de buslijnen in Aalsmeer besloten. Nu het haltepaar aan de N231 niet gereed is moeten er bij de hoofdingang van Royal FloraHolland tijdelijke haltes worden aangelegd. Aalsmeer neemt de aanleg van deze tijdelijke haltes mee in de werkzaamheden die zij voorbereidt. De extra kosten worden geraamd op € 60.000 en worden gedekt door de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.
Riolering neutraal
Riolering € 85.000 neutraal
Het taakveld riolering laat een onderschrijding zien van € 85.000. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de egalisatievoorziening rioolheffing. De werkzaamheden voor het onderhoud van de riolering stagneren doordat de materialen niet tijdig geleverd kunnen worden. De hoofdreden hiervoor is de schaarste op de Europese kunststoffenmarkt. De verwachting is dat dit voortduurt tot het einde van dit jaar. Er is alleen sprake van vertraging, niet van aanvullende risico's.
Afval neutraal
Afval huishoudens € 159.000 neutraal
Naar verwachting komt de afvalinzameling binnen DVO 1 uit op een positief saldo van € 52.000. Dit komt onder andere omdat er minder restafval wordt ingezameld dan verwacht omdat veel mensen na de lockdowns nu toch weer naar school en werkplek gaan. Bovengenoemde post wordt afgewikkeld met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
In de 1e bestuursrapportage is eenmalig € 13.000 beschikbaar gesteld voor extra papierinzameling in Kudelstaart. De start van de extra inzameling van papier in Kudelstaart is door Corona iets verlaat. In plaats van in mei te starten is pas in september 2021 gestart. De pilot loopt 8 maanden, dus tot en met mei 2022. Voorgesteld wordt om € 7.000 als budgetoverheveling mee te nemen naar 2022.
In de 1e bestuursrapportage is eenmalig € 130.000 beschikbaar gesteld voor het afvalplan incidentele projectkosten.
De implementatie van het afvalplan wordt zorgvuldig voorbereid, de uitvoering van het plan start in 2022. In 2021 is wel al gestart met de communicatie over het goed scheiden van GFT uit restafval (€ 30.000). Voorgesteld wordt om de overige € 100.000 als budgetoverheveling mee te nemen naar 2022.
Bij de vaststelling van het afvalplan is besloten om het Container Management Systeem niet toe te passen. De begroting was bij de 1 e Bestuursrapportage aangepast inclusief het CMS, en wordt nu in de 2 e Bestuursrapportage gecorrigeerd, zodat deze conform besluitvorming is. De structurele kosten en opbrengsten worden met ingang van 2022 verlaagd met € 78.000.
Milieubeheer € 66.000 voordelig
Reductie energieverbruik € 146.000 neutraal
De gemeente Aalsmeer heeft € 219.000 subsidie van het Rijk ontvangen (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze subsidie wordt ingezet om huishoudens (huur en koop) te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik. Onder andere door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen via cadeaubonnen, het geven van advies over energiebesparing, en de organisatie van groepsaankopen zoals isolatiemaatregelen en zonnepanelen. De projecten worden uitgevoerd vanaf periode april 2021 t/m juli 2022. In 2021 wordt naar verwachting € 146.000 besteed. De resterende € 73.000 wordt volgens planning in de eerste helft van 2022 uitgegeven .
Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk € 70.000 voordelig
Ten behoeve van het Plan van Aanpak 2019 -2021 Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk heeft de gemeenteraad in 2021 € 120.000 beschikbaar gesteld in 2021. Voor wordt gesteld het overschot á € 70.000 in 2021 in te zetten voor: de ontwikkeling van de Energieagenda Aalsmeer vanaf 2022 (á € 47.000) en de resterende € 23.000 zal in 2021 minder worden onttrokken aan de reserve duurzaamheidsfonds. Door deze middelen aan de reserve duurzaamheidsfonds toe te voegen kunnen eventuele financiële risico’s als gevolg van de RREW worden opgevangen (resultaat verplichting) of dienen om het dienstverband van de junior beleidsadviseur energietransitie enkele maanden te verlengen indien de Rijksbijdrage om uitvoering aan de energietransitie te geven onverhoeds langer op zich laat wachten. In 2021 waren deze middelen niet nodig voor de uitvoering van het plan van aanpak. Dit omdat gemeente Aalsmeer begin 2021 de rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen ontving (€ 218.000) om uitvoering te geven aan projecten gericht op het verduurzamen van Aalsmeerse huishoudens, zodat geen lokale middelen nodig waren.
Regionale samenwerking duurzaamheid € 4.000 voordelig
Als gevolg van de ‘Regionale samenwerking verduurzamen particulier woningbezit’ komt de gemeente Aalsmeer in aanmerking voor cofinanciering (50%) vanuit Provincie Noord-Holland. De gemeente Aalsmeer heeft daarom € 68.000 (80% subsidie voorschot) van de Provincie Noord-Holland ontvangen. Deze subsidie wordt gefaseerd ingezet over 2021 en 2022 t.b.v. verschillende energiebesparingsprojecten zoals, Energieloket VvE’s, de VVE-advies en procesbegeleiding vanuit het Servicepunt VVE advies, etc. Voor 2021 zal hieruit de accountmanager Servicepunt Energie worden bekostigd (€ 15.000). Voor wordt gesteld € 49.000 over te hevelen naar de begroting van 2022 ter bekostiging van de accountmanager Servicepunt Energieadvies (€ 30.000) en ten behoeve van Procesbegeleiding en communicatie (€ 19.000). Het resterende deel á € 4.000 zal in 2021 minder worden onttrokken aan de Reserve Duurzaamheidsfonds voor uitvoering van energiebeleid. Na eindverantwoording medio 2023, ontvangt gemeente Aalsmeer de resterende 20% cofinanciering.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 8.000 nadelig
- Handhaving energielabel C kantoren t/m 2025 € 8.000 (middelen via meicirculaire en septembercirculaire algemene uitkering Gemeentefonds)
Begraafplaatsen neutraal
Afkopen van grafrechten en onderhoud € 21.000 neutraal
De vrijval van de voorzieningen uitgifte en onderhoud graven is € 21.000 lager dan begroot op basis van de werkelijk ontvangen afkoopsommen in 2020. Deze ontvangsten zijn in 2020 toegevoegd aan de voorziening afkoopsommen. Vanaf 2021 komen deze bedragen vervolgens de komende 10 of 20 jaar in gelijke delen ten goede aan de exploitatie. Middels deze aanpassing wordt de begrote vrijval bijgesteld naar de werkelijke bedragen.
Reservemutaties € 359.000 nadelig
Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024 € 285.000 nadelig
De mutaties in het MPP onder Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 36.000) en Verkeer en vervoer (€ 249.000) verlopen neutraal in combinatie met de reservemutaties en worden toegelicht in Bijlage 4.2.
Duurzaamheidsfonds € 74.000 nadelig
Als gevolg van lagere kosten Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk (€ 70.000 zie boven) en Regionale samenwerking duurzaamheid (€ 4.000 zie boven) wordt er totaal € 74.000 minder onttrokken uit de reserve Duurzaamheidsfonds.
Investeringen
Molenvlietweg
De werkzaamheden zijn vertraagd vanwege een langere proceduretijd voor de omgevingsvergunning in fase 2. De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2022 afgerond. De budgetten voor uitgaven en inkomsten worden aangepast aan de meest actuele planning en verschoven van 2021 naar 2022. De kostenprognose voor 2021 komt op € 6.000, naar 2022 verschuift € 1.027.000 aan kosten en € 739.900 inkomsten/bijdrages. Dientengevolge zal de onttrekking uit de reserve bovenwijks ook verschuiven naar 2022.
OLV Greenport
De kosten en baten zijn hoofdzakelijk gepland in 2022. Het werk zal in 2023 worden afgerond en dan zal de laatste termijn van de subsidie bij de provincie worden ingediend van circa € 2 miljoen. Voor 2021 blijft er € 65.000 staan voor de kosten en inkomsten, naar 2022 verschuift er € 1.823.600 aan kosten en inkomsten.