Bedrijfsloket en -ontwikkelingen € 245.000 voordelig
Grondbank € 315.000 voordelig
De prognose voor saldo van het Gronddepot Kudelstaart voor het einde van het jaar is gunstig: ca. € 315.000. Nadat in de achterliggende jaren veel werken stil werden gelegd wegens PFAS en stikstofproblematieken, zijn er in 2021 veel grondstromen op gang gekomen. Zo heeft Rijnland in het achterliggend jaar het baggerwerk weer opgestart. Een deel van deze bagger is op de kanten gezet, maar ook een deel is ontvangen in het depot. Dit leidt tot een toename van de baten baggeren met ca. € 150.000. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met extra lasten (max. € 60.000) voor afvoer van de gerijpte bagger volgend jaar.
Naast bagger is ook een toename van aanvoer van grond vanuit diverse projecten te melden. Dit leidt tot een toename van de baten met € 370.000, maar ook tot een toename van de lasten met € 195.000. Belangrijk is ook hier te melden dat een deel van de kosten voor afvoer volgend jaar zullen zijn.
Daarnaast zijn, door de toename aan bewegingen/inkomsten, ook hogere keurings- en handlingskosten gemaakt van ca. € 10.000 door de gemeente Amstelveen. Dit leidt tot een verhoging van de bijdrage aan de gemeente Amstelveen voor de uitvoering van taken Grondbank.
Ondersteuning bedrijven (NOA) € 48.000 nadelig
Uit het Corona noodfonds is € 48.000 beschikbaar gesteld voor ondersteuning van bedrijven in verband met de gevolgen van de coronacrisis.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 22.000 nadelig
- Ondersteuning bedrijven (Over Rood) € 12.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)
- Zaailustrum € 10.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)
Economische promotie € 450.000 nadelig
Verblijfsbelasting/toeristenbelasting € 367.000 nadelig
In de begroting 2021 is rekening gehouden met € 566.700 aan inkomsten toeristenbelasting. Door de impact van de coronacrisis en de beperkende overheidsmaatregelen verwachten wij, op basis van de realisatie 2020, voor het jaar 2021 ongeveer eenzelfde bedrag van € 200.000 aan inkomsten toeristenbelasting. Deze aanname leidt tot een bijstelling van de baten met € 366.700.
Garantiesubsidie stichting Feestweek Aalsmeer € 88.000 nadelig
Uit het Corona noodfonds is € 88.000 garantiesubsidie verleend aan stichting Feestweek Aalsmeer in verband met de gevolgen van de coronacrisis.
Village Dressing (budgetoverheveling) € 30.000 voordelig
Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 25.000 nadelig
- Herstelcampagnes- via Visit Aalsmeer- impuls economie € 25.000 (dekking uit Corona Noodfonds)