Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 186.000 nadelig
Leerlingenvervoer € 170.000 nadelig
De afgelopen jaren is er sprake van een sterke toename in het gebruik van het Leerlingenvervoer (tevens landelijke trend). Dit resulteert in een structurele toename van de kosten. De uitgaven van 2019 waren aanzienlijk hoger dan in 2018. Dit geldt ook voor 2020 en verwachten wij ook voor het jaar 2021. Er zijn momenteel 114 leerlingen met een indicatie voor leerlingenvervoer. In 2018 waren dit er nog 93 en in 2020 ging het om 109 leerlingen. Vanwege het feit dat er meer ritten zijn die niet gecombineerd kunnen worden en ook vanwege een bewuste keuze voor maatwerk wordt er meer gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Ook stijgen de kosten ieder jaar vanwege het toepassen van indexaties als gevolg van onder andere de stijging van de lonen.
Correctie capaciteit leerplicht (AA-claim) € 7.000 nadelig
Binnen de huidige formatieve kaders kan de ambtelijke organisatie de leerplichtfunctie niet op voldoende kwaliteitsniveau uitvoeren. De schoen wringt bij de invulling van de administratie. Daarom is het voorstel de eerdere incidentele uitbreiding van de administratie voort te zetten
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 9.000 nadelig
- Voorstelling 'Respect in beweging' Wellant College € 9.000 nadelig
Nationaal Plan Onderwijs PM
Vanuit het rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld om de achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Behalve de scholen, krijgt ook de gemeente een bedrag. Dit is meer gericht op de zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zoals leerplicht, zorg, cultuur en sport. De beschikking met de verdeling over de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 is nog niet beschikbaar. De hoogte van het bedrag staat op de site van het ministerie OCW en komt voor de twee schooljaren uit op € 465.925. De verantwoording gaat via de SISA bijlage in de jaarrekeningen.
Voor de besteding van deze middelen wordt een plan ontwikkeld, dat wordt afgestemd met de kinderopvang en de scholen. In het vierde kwartaal 2021 moet het plan gereed zijn en wordt dit in het college vastgesteld.
Onderwijshuisvesting € 22.000 nadelig
Speelpleinenplan € 24.000 nadelig
De natuurlijke buitenspeelruimte van IKC Triade is in augustus 2019 in gebruik genomen. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente en is met een contract geregeld tussen de gemeente en het schoolbestuur en/of de kinderopvangorganisatie, waarbij het schoolbestuur en/of de kinderopvangorganisatie een evenredig bedrag betaalt.
In navolging op deze pilot hebben zeven scholen de intentie om op vergelijkbaar contract aan te gaan met de gemeente. Om inzicht te krijgen in de wensen en (veiligheids)eisen voor deze zeven schoolpleinen wordt een schoolpleinenplan opgesteld bestaande uit: memo huidige (technische) stand van zaken, notitie schoolpleinen gericht op ambities, doelstellingen en haalbaarheid en een uitvoeringsplan met benodigde beheer- en onderhoudsmaatregelen en beheerconvenanten. Voor het opstellen van het speelpleinenplan samen met de schoolbesturen is eenmalig een bedrag nodig van € 23.700.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 2.000 voordelig
- Actualisatie pandenbegroting 2021 € 2.000
Sportbeleid en activering € 7.000 voordelig
Herziening verlening specifieke uitkering Sportakkoord 2021 € 45.000 neutraal
De gemeente heeft ambtshalve een eenmalige uitkering van € 45.100 ontvangen in het kader van Gezonde leefstijlinterventies. Dit budget wordt onder andere ingezet voor (erkende) leefstijlinterventies in te zetten. De gedachte achter deze extra stimulans is dat deze bijdraagt aan het verder versterken van de lokale infrastructuur om een kwalitatief sterk aanbod van preventieve interventies te realiseren.
Sportactiviteiten en sportevenementen € 30.000 voordelig
Vanwege covid-19 zijn veel sportactiviteiten en sportevenementen niet georganiseerd, waardoor er geen bijdrage vanuit de gemeente nodig was. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 30.000.
Subsidie ESA in verband met verhuur kleedruimte atletiek € 12.000 nadelig
De ESA BV (exploitatie sport Aalsmeer) is per januari 2021 een kleedruimte bij de atletiekbaan gaan huren van de gemeente. De hiermee gemoeide huurinkomsten voor de gemeente zijn € 12.400 per jaar. Met eenzelfde bedrag gaat de subsidie, welke de ESA BV ontvangt, omhoog.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 10.000 nadelig
- Projectleider Sport € 10.000
Sportaccommodaties € 10.000 voordelig
SPUK € 457.000 neutraal
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) betreft een specifieke uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. De mutaties zijn naar verwachting gelijk aan 100% van het in mei 2021 aangevraagde bedrag van € 457.000. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de uitgaven in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn uitgegeven.
SPUK-IJZ € 283.000 neutraal
Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ) betreft een uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het exploitatienadeel dat gemeenten lijden door de corona-crisis. De mutaties zijn naar verwachting gelijk aan 100% van de aanvraag voor het jaar 2020. Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er voor 2020 de compensatieregeling SPUK-IJZ vanuit het rijk beschikbaar gesteld. De gemeente Aalsmeer heeft hiervoor in augustus 2021 een uitkering ontvangen van € 283.000 en de compensatie uitgekeerd aan de exploitant. Dit betreft een budget neutrale aanpassing.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 10.000 voordelig
- Verhuur kleedruimte atletiek (zie Sportbeleid en activering hierboven) € 12.000 voordelig
- Actualisatie pandenbegroting 2021 € 3.000 nadelig
Cultuurpresentatie, -productie en –participatie € 36.000 nadelig
Projectleider Beeldende Kunst (deels budgetoverheveling) € 11.000 nadelig
De gemeente wil een inhaalslag maken met het plaatsen van beeldende kunst in openbare ruimte. Om deze inhaalslag te kunnen maken besloot het College op 20 juli 2021 om een Projectleider Beeldende Kunst in te huren. Een bedrag van € 21.250 wordt hiervoor in mindering gebracht op het budget Nieuw Beleid van het College en toegekend aan de bedrijfsvoering Amstelveen (neutraal met programma 6). De projectleider Beeldende Kunst gaat een plan van aanpak Impuls Beeldende Kunst opstellen en start met de realisatie van enkele kunstprojecten.
De werkzaamheden zijn in het najaar 2021 gestart en lopen nog door in 2022. Voorgesteld wordt om een deel van het budget, € 10.000, over te hevelen naar 2022 voor afronding van de werkzaamheden.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 25.000 nadelig
- Maatschappelijk overbruggingskrediet FAM € 20.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)
- Aanvulling garantiesubsidie ESA € 5.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)
Musea € 9.000 nadelig
Incidentele subsidie noodsteun regionale en culturele infrastructuur Provincie € 16.000 neutraal
De provincie Noord-Holland heeft in 2020 vanwege de coronacrisis een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van 10 miljoen in het leven geroepen. Het resterende budget van 4 miljoen wordt dit jaar verdeeld. Op 7 september 2021 hebben de Gedeputeerde Staten positief besloten op onder meer de aanvraag van de gemeente Aalsmeer. Er is € 16.250 beschikbaar gesteld voor de Historische Tuin. De gemeente Aalsmeer heeft een aanvullende corona gerelateerde subsidie toegekend aan de Historische Tuin van € 8.750, waarmee de gemeente voldoet aan de matchingsvereiste van het Provinciaal Noodfonds om 35% bij te leggen. De bijdrage van de provincie wordt toegekend aan de gemeente Aalsmeer en vervolgens één op één overgemaakt aan de Historische Tuin.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 9.000 nadelig
- Aanvulling garantiesubsidie Historische Tuin € 9.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)
Cultureel Erfgoed € 9.000 nadelig
Kerkenvisie Aalsmeer (deels budgetoverheveling) € 5.000 nadelig
Vanuit het ministerie van OC&W is een decentralisatie-uitkering ontvangen ter hoogte van € 25.000, ten behoeve van het opstellen van een Kerkenvisie voor Aalsmeer. De planning is om, in samenwerking met een extern bureau, te starten met dit project medio september/oktober 2021. In de planning is een doorlooptijd van het project van ongeveer een jaar opgenomen (vaststelling derde kwartaal 2022). Er wordt daarom € 20.000 van het budget overgeheveld naar het jaar 2022.
Kosten restauratie schoorsteen € 4.000 voordelig
De restauratie van de monumentale schoorsteen aan de Oosteinderweg, in opdracht van de gemeente, is afgerond. Voor de restauratiekosten is onttrekking uit het Monumentenfonds (€ 22.500) akkoord bevonden door de raad (kadernota 2021). Afgesproken is dat 75% van de kosten worden geboekt op het (incidentele) Monumentenfonds, en 25% van het (structurele) subsidiebudget voor gemeentelijke monumenten. Tijdens de uitvoering is besloten om de oorspronkelijk kop terug te plaatsen. Hierdoor zijn de werkelijke kosten afgerond € 35.000 voor de restauratie en voor het terugbrengen van de oorspronkelijke kop. Hieruit volgt een aanvullende onttrekking van € 3.750 aan het monumentenfonds.
Reservemutatie € 4.000 voordelig
Onttrekking kosten restauratie schoorsteen uit Monumentenfonds (zie hierboven) € 4.000 voordelig
Investeringen
Fasering IKC Oosteindedriehoek
Voor de nieuwbouw van IKC Oosteindedriehoek is in 2021 € 200.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Vanwege langer lopende voorbereidingsprocessen loopt € 190.000 door naar 2022.
Vervangen grasveld 3 sportpark Calslagen (fasering)
Het vervangen van grasveld 3 te sportpark Calslagen kan worden uitgesteld, omdat het veld dit jaar nog voldoende van kwaliteit is bevonden. Het beschikbare budget van € 99.400 loopt door naar 2022.
Door bovenstaande fasering zal ook een deel van de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van € 17.400 doorschuiven naar 2022. Gemeenten kunnen een SPUK aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019.
Vervanging ondergrond tennisterrein Sportlaan 43a (fasering)
Door langer lopende processen is het beschikbare budget van € 65.000 voor de vervanging van de ondergrond van het tennisterrein aan de Sportlaan 43a niet in 2021 benodigd. Het beschikbare budget loopt door naar 2022.
Vervangen toplaag 18 banen Midget Gold Club (nadeel € 39.000)
Het vervangen van de toplaag van de 18 banen op de Midget Golf Club blijkt € 39.000 duurder uit te vallen. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget van € 50.000 op te hogen met € 39.000. Hierdoor ontstaat € 3.900 extra afschrijving ten laste van de stelpost kapitaallasten economisch nut.